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娄底市卫生计生综合监督法律局2018年度市级财政资金部分全体支出绩效自评申报

文章来源:娄底市卫生计生综合监督法律局 作者: 发表日期>2019-08-04

       2018年,在市卫生健康委、市财政局的正确指点和大力支撑下,娄底市卫生计生综合监督法律局圆满实现为了各项工作任务,无穷的资金发挥了重要的感化。现将娄底市卫生计生综合监督法律局2018年度部分全体支出绩效评估申报如下:

    一、单位概况

    (一)单位本能机能概述。实行卫生计生专项整治和日常监督检查;对大众场合卫生、生计饮用水卫生、黉舍卫生、消毒产品和触及饮用水卫生平安产品停止监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业职员的执业运动停止监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血,整顿和尺度医疗效劳次序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作停止监督;对医疗机构的传染病疫情申报、疫情节制措施、消毒隔离轨制履行环境、医疗废物处理环境和菌(毒)种解决环境等停止监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技能效劳机构效劳内容和从业职员的行为尺度停止监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;对全市卫生计生综合监督协管员停止培训、业务指点;行政地区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对卫生违法行为的投诉、举报;睁开卫生计生司法法规宣传教导和法律检查;实现主管部分交办的食物平安、中医药监督等相干工作及职责规模内的工作。

    (二)单位构造机构及职员环境。娄底市卫生计生综合监督法律局为参照公务员法解决的卫生事迹单位,定编32人,2018年年末实有在职职工29人,退休职员9人,卫生监督协管员21人,内设2个解决科室,7个法律科室。

(三)2018年重点工作。搞好创文管卫工作,睁开大众场合、二次供水、生计饮用水监督工作;打击非法行医、非法医疗告白工作;传染病防治、食物平安和黉舍卫生监督工作;职业病防治与放射诊疗防护监督工作;卫生监督稽查与信息工作。

(四)部分全体收支规模、应用偏向、重要内容和触及的规模。2018年部分决算支出包含大众预算支出、下级补助支出;支出包含基本运行经费和创卫工作等专项经费。

1.支出环境。2018年支出决算数599.63万元,此中:经费拨款459.38 万元,纳入大众预算解决的非税支出拨款 38万元,下级补助支出140.25万元。
  2.支出环境。2018年支出决算数为医疗卫生与计划生育支出599.63 万元。支出支配原则按照先保工资、保运行和保重点支出,再做事迹、促睁开的原则。

   1)基本支出:2018年决算数为511.89万元,系包管本单位机构正常运行、实现日常工作任务而发生的各项支出,重要用于在职和退休职员基本工资、补助补贴等职员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费、“三公经费”、办公设备购置等日常公用经费。此中:工资福利支出373.35 万元,商品和效劳支出107.17万元,对小我和家庭的补助支出28.48 万元,办公设备购置2.89万元。

2)专项支出:2018年决算数为 87.74万元,全体为创文管卫工作专项支出,此中,协管员劳务支出67.88万元,印刷、培训等经费19.86万元。

3.“三公”经费环境。2018年“三公”经费决算数14.83万元,此中:公务接待费1.34万元,公务用车运行掩护费13.49万元,因公出国(境)为零。“三公”经费决算数比2017年“三公”经费决算18.25万元削减了3.42万元,此中公务接待费比去年决算数3.75万元削减了2.41万元,公务用车运行掩护费比去年14.50万元削减了1.01万元。

4.财政拨款收支预算环境全体说明。2018年支出预算数423.37万元,此中:经费拨款377.37万元,纳入大众预算解决的非税支出拨款 40万元,下级补助支出6万元。2018年支出预算数为医疗卫生与计划生育支出423.37万元。2018年“三公”预算数为17.77万元,公务接待费3.77万元,公务用车购置及运行掩护费14.00万元。

 (五)财政解决状况。为增强娄底市卫生计生综合监督法律局的财政解决,包管资金平安,2016年订正完善了《财政解决轨制》、《公务出差解决规定》、《公务接待轨制》、《车辆解决轨制》、《因公出国(境)解决规定》、《厉行勤俭反对浪费轨制》等一系列轨制。2018年进一步尺度了内控轨制,对基本支出、专项支出的申请、应用及报销程序停止了明白规定,按财政请求应用公务卡结算,比例到达了财政规定的请求。会计核算按《事迹单位财政会计轨制》及预算体例的经济科目核算。

二、部分全体支出绩效环境

(一)全体支出绩效偏向设定及目标设置环境

    偏向1:打击非法行医。做好市直管医疗机构、医疗告白的监督、监测工作;对城区规模内黑诊所停止取缔。覆盖率100%,案件查处率100%。

偏向2:传染病防治。做好市直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督解决工作;构造实行全市医疗机构执业与传染病防治监督专项法律检查;介入全市传染病防治突发事件的调查处理;介入市直管各种医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。

偏向3:餐饮具洗涤消毒。共同卫生行政部分做好食物平安综合协调工作;协助卫生行政部分构造查处食物平安严重事故;

承当全市消毒产品、消毒效劳机构、黉舍卫生督查与专项法律检

查。场合90%相符请求、消毒产品监督覆盖率达99%。

偏向4:职业卫生与放射卫生。承当全市职业卫生技能效劳机构与放射卫生监督工作督查与业务指点;构造实行市直管放射卫生监督专项法律检查;卖力市直管放射卫生的监督解决工作;

介入放射性净化事件的调查处理。违法案件查处率100%,社会"大众称心率90%以上。

偏向5:大众场合、生计饮用水、二次供水。承当全市相干专业卫生监督工作督查与业务指点;做好大众场合、生计饮用水相干司法、法规的宣传;构造实行大众场合、生计饮用水(包含二次供水和涉水产品)专项法律检查。量化分级解决率95%、违法案件查处率95%以上,创文管卫工作全面达标。

偏向6:卫生监督稽查与信息。承当全市卫生监督稽查工作督查与业务指点;做好各种投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的构造与协调工作;睁开卫生法制与卫生常识宣传,做好全市卫生监督信息解决工作。层级稽查整年不少于一次,举报案件查处率100%。

偏向7:卫生监督法律全过程记载轨制打造。实现法律全程留痕、可追溯,包管法律过程公正权势巨子,掩护国民、法人和其余构造的正当权柄,社会"大众称心率达100%。

(二)全体支出绩效偏向实现环境和目标实现环境

2018年,市卫生计生综合监督法律局在收支预算内,实现为了如下全体偏向:

偏向1.打击非法行医

实现环境:一是睁开全市非法行医专项整治行为。整年共出动卫生监督法律职员300人次,车辆90台次。针对检查中发现的超规模执业、诊疗科目设置不尺度、不相符天资职员从事诊疗运动等现象,下达了整改意见书90份。无力地打击了非法行医行为,尺度了医疗效劳市场次序,包管了国民大众的正当权柄。

二是睁开墙体医疗告白清除专项整治工作。前后对市中央病院、娄底西方病院、娄底现代病院、娄底丽人妇产病院、娄底阳光病院等20余家重点宣布医疗告白的单位逐一停止了检查,逐渐实现为了医疗告白的尺度化、轨制化,有用的净化了医疗告白市场。

效果:颠末过程屡次专项整治,无力地动慑了卫生违法行为,我市医疗效劳次序显著好转,社会"大众称心率达95%。案件查处率100%,覆盖率100%。

偏向2.传染病防治

实现环境:对市直管医疗卫生单位传染病防治工作进行了全面执法检查,重点从39家医疗机构,对其传染病防治解决构造、轨制、应急预案、发热门诊预检分诊传染病疫情报告、病院消毒解决、临床用血、医疗废物和病院污水处置等方面对其停止监督检查。

睁开医疗卫生机构医疗废物和病院污水专项督查。重点对辖区内医疗机构的医疗废物收集、暂存、运送、处理和会合处理环境、病院污水处理整改落实环境、病院污水是否达标排放等停止全过程监督。

效果:有用预防和节制了病院内感染。消毒产品、病院污水、病院医疗废物、病院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

偏向3.餐饮具洗涤消毒

实现环境:睁开餐饮具会合消毒效劳单位专项整治工作。全市共监督检查餐饮具会合消毒效劳机构17户次,抽检餐饮具样品57个,合格57个,合格率为100%。同时针对在专项监督检查过程中发现存在成就的餐饮具会合消毒效劳机构,共出具卫生监督意见书6份。

辖区内黉舍和托幼机构停止了卫生监督法律检查,出动监督员262人次,车辆122台次,对存在的成就下达卫生监督意见书,请求各黉舍对生计饮用程度安成就作出书面许诺,并对各县市区睁开黉舍卫生监督停止了专项评估。

效果:削减和防止了传染病的流传与流行。

偏向4:职业卫生与放射卫生

实现环境:对全市56家放射诊疗医疗机构停止日常监督检查,监督率达100%,对此中8家违法情节较轻的单位责令整改,对9家违法较重的单位停止了警告和罚款。

效果:削减了医疗辐射对医务职员及受检者的损伤,社会"大众称心率90%以上。 

偏向5:大众场合、生计饮用水、二次供水

实现环境:一是对辖区内大众场合经营单位停止监督检查。全市住宿业、游泳业、美容美发业卫计监督量化分级解决率100%卫生许可证的办证率100%;从业人员上岗持证率100%,从业职员卫生常识知晓率达100%,五病调离率100%二是对抽检的大众场合和饮用水供水单位停止了卫生抽检,抽检覆盖率100%,合格率100%。三是经开区规模内监督检查行政解决相对人1787户次,此中大众场合1023户次、医疗机构367户次、餐饮具会合消毒效劳机构36户次、消毒产品临盆经营单位106户次、生计饮用水会合式供水单位38户次、黉舍和托幼机构217户次。出动法律职员3057人次,出动车辆1629台次;依法取缔25家,责令限期整改318家,立案查处9家,给予行政处罚9家,罚款2.90万元,尚有5家单位已立案,正在依法解决傍边。

效果:实在包管了国民大众的健康权柄,为实现“健康娄底”做出了应有的贡献,大众称心率98%以上,创文管卫工作全面达标,顺遂颠末过程了国卫复审。

偏向6:卫生监督稽查与信息

实现环境一是做好卫生监督协管工作培训。按照岁首年月工作计划,娄底市卫生计生综合监督法律局对各乡(镇)卫生监督协管员从卫生监督协管常识,生计饮用水、大众场合、黉舍和医疗机构卫生监督等方面停止了屡次会合培训。同时,对卫生监督协管效劳工作停止了督导检查,督促卫生监督协管员和村级信息员按请求做好饮用水和打击非法行医等的巡查和信息申报工作。二是做好辖区监管单位司法法规培训整年分行业构造部分大众场合经营单位、生计饮用水供水单位、餐饮具会合消毒效劳单位、医疗机构、黉舍、放射卫生从业职员等睁开了4次卫生司法法规培训,提高了监管效劳对象自立解决能力和遵法守法意识。三是颠末过程颁布举报电话、设立举报信箱和网上投诉举报等办法主动接受大众监督,实时受理和查处大众投诉举报的各种卫生违法案件。全年共受理投诉举报案件11起,办结11起投诉举报处理率、实时率均达100%,较好地掩护了国民大众的正当权柄。

效果:化解了社会矛盾,掩护了社会稳固。国民大众实时了解卫生监督静态信息。

偏向7:卫生监督法律全过程记载轨制打造。

实现环境:对局域网停止体系改革和设备进级,接入中国电信"大众互联网,光纤电路进级至100M,提高收集速率。

效果:推动娄底市卫生计生综合监督法律局信息化过程,为法律终端的收集供给包管。

    三、全体评估和自评得分环境

    (一)市绩效办对2018年单位的绩效评估稽核结果。2018年度市绩效办没有单独对娄底市卫生计生综合监督法律局停止绩效评估稽核,娄底市卫生计生综合监督法律局作为市卫生计生委的行政法律履行机构,其稽核结果参照主管部分履行。

(二)部分全体支出绩效评估自评。根据《部分全体支出绩效评估目标自评打分表》,娄底市卫生计生综合监督法律局自评97分,扣分点重要为预算体例的精确性差异率较大。岁首年月部分预算数423.37万元,年终决算数为599.63万元,重要原因一是职员经费政策性调增数未加入岁首年月部分预算,调增数由财政工资统发中央增至小我,间接调剂单位预算;二是医疗保险、综合管理嘉奖金、精准扶贫等未加入岁首年月部分预算而单位又不得不支付;三是创文管卫经费预算时为卫生口经费,决算时加入娄底市卫生计生综合监督法律局下级补助支出。

    四、存在成就与建议

    在实际工作中,娄底市卫生计生综合监督法律局办案经费与办案需要之间的矛盾比较特出,无穷的经费投入无法满意日益繁重的工作必要,财权与事权严重的不匹配,部分支出预算和绩效评估工作存在部分项目无法用量化目标来停止考评的成就。为进一步提高财政资金的应用效益,特提出如下建议:

一是增强培训与宣传。增强对绩效评估工作的培训、指点和宣传,进一步优化项目绩效稽核目标体系,做到正当性与可操纵性的无机同一,财政资金绩效稽核不只是单位财政部分的工作,而是每个单位的全体综合工作,只要各部分综合协调能力搞好此项工作。

二是真正履行全额预算。全额预算单位统统职员经费、日常公用经费和专项工作经费和下级和无关政策规定的精准扶贫、社区帮扶、双联等经费全额预算到位,做到下级部分与政府请求支付的必需有预算,没有预算的财政不予支付,财政没有预算的单位同样也可拒绝支付。

三是协管员经费必需按月拨付。我国的工资轨制是按月发放制,建议创文管卫协管员职员经费由财政按月拨付至单位或间接拨付劳务派遣公司。

 

娄底市卫生计生综合监督法律局

2019年08月04日

 

 

 

部分全体支出绩效评估根底数据表

 

填报单位:娄底市卫生计生综合监督法律局

财政供养职员环境

体例数

2018年实际在职

人数

节制率

 32

 29

90.63% 

经费节制环境

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

 18.25

 17.77

 14.83

   1.公务用车购置和掩护经费

 14.50

 14.00

 13.49

    此中:公车购置

 

 

 

          公车运行掩护

 14.50

  14.00

 13.49

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

 3.75

  3.77

 1.34

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 95.16

   104.44

 87.74

    2.运行掩护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

 

 

  此中:办公经费

 8.34

 10.83

 8.28

       水费、电费、差旅费

 0.92、6.43、13.68

 1.4、8.03、20.64

 0.73、8.66、12.21

       集会费、培训费

 24.03、2.75

 4.42

 4.64

政府洽购金额

——

 

 

部分全体支出预算调剂

——

 

 

厉行勤俭包管措施

 

说明:“项目支出”必要填报除专项资金和基本支出以外的统统项目环境,包含业务工作项目、运行掩护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一样平常商品和效劳支出。

 

 

 

部分全体支出绩效评估目标自评打分表

一级目标

分值

二级目标

分值

三级

目标

分值

评估模范

目标说明

得分

投入

13

预算设置设备摆设

13

在职职员节制率

5

以100%为模范。在职职员节制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职职员节制率=90.63%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=-2.63%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算履行

20

预算实现率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算实现率=100%

 10

预算节制率

10

预算节制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算节制率=22.50/423.37=5.31%

 8

预算解决

41

公用经费节制率

8

100%如下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费节制率=110.06/63.18=1.74%

 7

“三公经费”节制率

8

100%如下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”节制率=14.83/17.77=83.46%

 8

政府洽购履行率

6

100%计满分,每超过(低落)5%扣2分,扣完为止。

本年无预算与决算数,政府洽购履行率100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算解决

解决轨制健全性

8

①有内部财政解决轨制、会计核算轨制等解决轨制,2分;
②有本部分厉行勤俭轨制,2分;
③相干解决轨制正当、合规、完备,2分;④相干解决轨制获得有用履行,2分。

 2016年订正完善了《财政解决轨制》、《公务出差解决规定》、《公务接待轨制》、《车辆解决轨制》、《因公出国(境)解决规定》、《厉行勤俭反对浪费轨制》和《2017年娄底市卫生计生综合监督法律局内控手册》

 8

资金应用合规性

6

①支出相符国度财经法规和财政解决轨制规定和无关专项资金解决办法的规定;②资金拨付有完备的审批程序和手续;③项目支出按规定颠末评估论证;④支出相符部分预算批复的用途;⑤资金应用无截留、挤占、挪用、虚列支出等环境。
以上环境每出现一例不相符请求的扣1分,扣完为止。

 是;是;是;是;是

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③根底数据信息和会计信息资料真实,1分;④根底数据信息和会计信息资料完备,1分;⑤根底数据信息和汇集信息资料精确,1分。  

是;是;是;是;是

 5

产出及效力

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优越的计8分;优越的计6分;一样平常的计4分;不合格的不计分。

 2018年度市绩效办没有单独对娄底市卫生计生综合监督法律局停止绩效评估稽核,娄底市卫生计生综合监督法律局作为市卫生计生委的行政法律履行机构,其稽核结果参照主管部分履行。

 8

履职 效益

6

经济

效益

6

医疗效劳品德好,低落病院内感染和对卫生环境的影响,削减和防止传染病的交叉流传,削减病院辐射对象的损伤,根绝突发大众卫生事件的发生,掩护正常的大众卫生次序,社会称心率达90%以上。

6

社会

效益

12

行政

效能

6

增进部分改良文风会风,增强经费及资产解决,推动网上做事,提高行政效力,低落行政本钱效果较好的计6分;一样平常3分;无效果或许效果不显著0分。

增进部分改良文风会风,增强经费及资产解决,推动网上做事,提高行政效力,低落行政本钱。

 6

社会"大众或效劳对象称心度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会"大众或效劳对象称心度95%

 6

算计得分

97

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