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娄底市卫生计生综合监督法律局2017年度部分决算说明

文章来源:娄底市卫生和计划生育委员会 作者: 发表日期>2019-08-04

一、部分(单位)环境

(一)部分职责

(一)实行卫生计生专项整治和日常监督检查;(二)对大众场合卫生、生计饮用水卫生、黉舍卫生及消毒产品和触及饮用水卫生平安产品停止监督检查;(三)对医疗机构、采供血机构及其从业职员的执业运动停止监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和尺度医疗效劳次序;(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作停止监督检查,查处违法行为;(五)对医疗机构、采供血机构、疾病预防节制机构的传染病疫情申报、疫情节制措施、消毒隔离轨制履行环境、医疗废物处理环境和菌(毒)种解决环境等停止监督检查,查处违法行为;(六)对母婴保健机构、计划生育技能效劳机构效劳内容和从业职员的行为尺度停止监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;(七)对全市卫生计生综合监督协管员停止培训、业务指点;(八)行政地区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;(九)受理对违法行为的投诉、举报;(十)睁开卫生计生司法法规宣传教导和法律检查;(十一)实现市卫生计生委交办的食物平安、中医药监督等相干工作及职责规模内的工作。

(二)机构设置

娄底市卫生计生综合监督法律局是参照公务员法解决的副处级全额拨款事迹单位,内设办公室、行政后勤财政科、稽查与信息科、大众场合监督科、医疗卫生监督科、食物平安与传染病防治监督科、职业卫生与放射卫生监督科、计划生育监督科、综合卫生监督科。

2017年末单位体例人数32人,较上年持平;年末在职职员实有人数30人,比上年削减一人,年末在职职员变更的重要原因是一人退休。

二、2017年度部分决算表

公开的部分决算表格有8张(附后),包含:收支总表3张,即《支出支出决算总表》《支出决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款支出支出决算总表》《一样平常大众预算财政拨款支出决算表》《一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表》《一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款支出支出决算表》,此中《政府性基金预算财政拨款支出支出决算表》我局无填报内容。

三、2017年度部分决算环境说明

(一)支出支出决算全体环境说明

2017年我局支出648.10万元,比上年增长63.52万元,增

长10.87%。重要原因是财政拨款支出中职员经费政策性上调。此中:财政拨款支出521.70万元,比上年增长40.58万元,增长8.43%;下级补助支出126.40万元,比上年增长25.51万元,增长25.28%;事迹支出0万元,比上年削减3万元。

2017年我局支出648.10万元,比上年增长63.52万元,增长10.87%,此中:基本支出552.94万元,比上年增长102.84万元,增长22.85%,变更的重要原因是在职职工职员经费政策性上调。项目支出95.16万元,比上年削减39.33万元,下降29.24%,变更的重要原因是综合业务楼工程支出削减,创文巩卫专项经费削减。职员经费429.57万元,比上年增长88.48万元,增长25.94%,变更的重要原因是在职职工职员经费政策性上调;公用经费123.37万元,比上年增长14万元,增长12.84%

(二)支出决算环境说明

2017年我局支出648.10万元,此中财政拨款支出521.70万元,占比80.5%,下级补助支出126.4万元,占比19.5%。

(三)支出决算环境说明

2017年我局支出648.10万元,此中基本支出552.94万元,占比85.32%,项目支出95.16万元,占比14.68%。

(四)财政拨款支出支出决算全体环境说明

2017年我局财政拨款支出521.70万元,财政拨款支出521.70万元,较上年增长40.58万元,变更的重要原因是在职职工职员

经费政策性上调,和扶贫、社区帮扶等支出增长。

(五)一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明

1、财政拨款支出决算全体环境

财政拨款本年支出521.70万元,占本年支出的80.5%,较上年增长40.58万元,变更的重要原因是在职职工职员经费政策性上调,和扶贫、社区帮扶等支出增长。

2、财政拨款支出决算布局环境

财政拨款本年支出521.70万元,此中,工资福利支出309.10万元,占比59.25%;商品和效劳支出95.65万元,占比18.34%;对小我和家庭补助115万元,占比22.04%;其余资本性支出1.95万元,占比0.37%。

3、财政拨款支出决算详细环境

2017年财政拨款支出岁首年月预算数为379.65万元,财政拨款支出年终决算数为521.70万元,相差142.05万元。重要变动原因是:一是职员经费决算数309.10万元比预算数217.25万元增长了91.85万元,是在职职工工资政策性增长;二是对付扶贫、社区帮扶等政策性刚性开支没有财政综合预算,单位决算又不得不支付,从而导致无预算有决算,用度间调剂应用,预决算差异率高

(六)一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明

2017年一样平常大众预算财政拨款基本支出521.70万元,此中,工资福利支出309.10万元,占比59.25%;商品和效劳支出95.65

万元,占比18.33%;对小我和家庭补助115万元,占比22.04%;

其余资本性支出1.95万元,占比0.37%。

(七)一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算全体环境说明

2017年“三公”经费财政拨款支出14.47万元,比岁首年月预算数16.77万元削减2.3万元,比上年度决算数19.22万元削减4.75万元,此中:公务用车运行费10.92万元,比岁首年月预算数削减2.08万元,比上年决算数削减2.08万元;公务接待费3.55万元,比岁首年月预算数削减0.22万元,比上年决算数削减2.67万元;无因公出国(境)费,无公务用车购置费。重要是因为2017年我局从严落实中央八项规定精力无关纪律的规定,公务用车运行费、公务接待费均显著下降。

2、“三公”经费财政拨款支出决算详细环境说明

我局共装备有一辆公务车,两辆法律车,2017年公务用车运行费10.92万元,重要用于车辆的保险用度、车船税、年检用度、过路过桥用度、维修费、汽油费等。2017年公务接待费3.55万元,接待批次69次,接待人数617人。

(八)政府性基金预算支出支出决算环境

年本年度我局没有政府性基金预算支出与支出。

(九)对付2017年度预算绩效环境说明

2017年我局严厉按照绩效偏向解决预算收支,无穷的资金发挥了重要的感化,打击非法行医,传染病防治,餐饮具洗涤消毒,

职业卫生与放射卫生,大众场合、生计饮用水、二次供水,卫生

监督稽查与信息这六个绩效偏向均取得了显著成效。

(十)其余重要事项

1、机关运行经费支出环境。2017年度机关运行经费为552.95万元。包含职员经费429.57万元,公用经费123.38万元。比2016年增长102.85万元,重要原因是在职职工职员经费政策性上调,和扶贫、社区帮扶等支出增长。

2、政府洽购支出环境。年本年度我局没有到达必要停止政府洽购的支出。

3、国有资产占用环境。停止2017年12月31日,本部分共有车辆三辆,此中,公务用车一辆、法律用车两辆。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部分的公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

2、“三公”经费:纳入市财政预算解决的“三公“经费,是指用一样平常大众预算拨款支配的公务接待费、公务用车购置及运行掩护费和因公出国(境)费。此中,公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),和燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指反映行政事迹单位为包管其机构正常运行、实现日常工作任务所需的最基本的支出,详细包含工资福利支出、一样平常商品和效劳支出、对小我和家庭的补助和其余资本性支出。

4、项目支出:是指反映行政事迹单位在基本支出之外为实现其特定行政任务和事迹睁开偏向所需的经费支出。

 

附件:1.支出支出决算总表

         2.支出决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款支出支出决算总表

         5.一样平常大众预算财政拨款支出决算表

         6.一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表

         7.一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款支出支出决算表

                   

 

                                                                                    娄底市卫生计生综合监督法律局

                                                                                                                         2018年9月6日

2017年娄底市卫生计生综合监督法律局部分决算说明表格.xls
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